Betalingsuitstel voor BTW aanvragen

Uitstel van BTW betaling aanvragen – Hoe werkt dat? Bijna 300.000 ondernemers ontvingen afgelopen maand een naheffing vanwege het niet betalen van de BTW-aangifte. De impact van het coronavirus is enorm en brengt vele ondernemers in de problemen. Daarom heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen. In dit artikel vertellen we meer over het proces om uitstel van betaling BTW aangifte aan te vragen. Continue reading “Betalingsuitstel voor BTW aanvragen”

Belasting en BTW aangifte tijdens de Corona crisis

De wereld is in de greep van het coronavirus. Covid-19 zorgt ervoor dat vele ondernemers enorme verliezen hebben en moeite om aan hun verplichtingen te voldoen. Wat betekent dit voor je belastingaangifte? Mag je er voor kiezen om je BTW aangifte later te versturen? In dit artikel de laatste informatie over de BTW-aangifte voor ondernemers tijdens corona tijd. Continue reading “Belasting en BTW aangifte tijdens de Corona crisis”

Belastingdienst checkt bij online aangifte op zelfstandigenaftrek

Hulpteksten voor online winstaangifte ondernemers verbeterd

Utrecht, 3 maart 2020 – Deze periode doen ruim 1,4 miljoen ondernemers, waaronder veel zzp’ers de aangifte inkomstenbelasting over 2019. Zo’n 450.000 van hen vullen zelf de belastingaangifte in op Mijn Belastingdienst. Anderen besteden de aangifte uit aan een belastingadviseur of administratiekantoor. De Belastingdienst heeft extra hulpteksten in de online aangifte toegevoegd, om ondernemers die zelf aangifte doen te helpen bij het juist en volledig invullen van het winstgedeelte. Hierin wordt vooral aandacht gevraagd voor het vooraf checken op het recht op zelfstandigenaftrek. Hiervoor is het gebruik van de OndernemersCheck verstandig. Deze helpt zzp’ers te bepalen of zij aangifte moeten doen als ondernemer of als particulier en welke aftrekposten zij kunnen benutten. Continue reading “Belastingdienst checkt bij online aangifte op zelfstandigenaftrek”

Tips voor een goede administratie van de Belastingdienst

Als ondernemer startende ondernemer komen er ontzettend veel dingen op je af. Het regelen van belastingzaken is voor ondernemers vaak iets nieuws en soms wat ingewikkeld. Een goede administratie is de basis voor een succesvolle onderneming. In de administratie wordt vastgelegd wat voor activiteiten in een onderneming gebeuren, er wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en je kan op elke moment zien hoe het financieel met je bedrijf gaat. Continue reading “Tips voor een goede administratie van de Belastingdienst”

Drie tips voor het op tijd doen van de btw-aangifte

Een kwart van de startende ondernemers krijgt boetes door het te laat indienen en/of betalen van de btw-aangifte. Ook houdt bijna een kwart van de starters de zakelijke opstartkosten niet goed bij om de betaalde btw terug te kunnen vragen, zo blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Via de website belastingdienst.nl/starters biedt de Belastingdienst concrete tips en hulpmiddelen om startende ondernemers te helpen met hun belastingzaken. Alvast een eerste simpele tip: zet de volgende deadline van je btw-kwartaalaangifte in je agenda; de aangifte en betaling moeten uiterlijk 31 oktober binnen zijn.

Ondernemers hebben na de kwartaalafsluiting een maand om de btw-aangifte in te vullen en te betalen. Als een ondernemer na het doen van deze aangifte erachter komt dat facturen of bonnetjes zijn blijven liggen, dan kan hij correcties tot maximaal €1000,- meenemen in de volgende btw-aangifte. Bij een hoger bedrag kan hij hiervoor een correctie insturen.

Drie tips voor het op tijd doen van je btw-aangifte

  • Geef je e-mailadres door via het ondernemersportaal van de Belastingdienst. Niets is vervelender dan klaar zitten om je aangifte te doen, en erachter te komen dat je je inloggegevens kwijt bent. Als je vooraf je e-mailadres hebt doorgegeven, stuurt de Belastingdienst je direct nieuwe inloggegevens.
  • Doe je btw-aangifte vroeg in de maand en plan je betaling via online bankieren aan het einde van de maand. Zo kun je lang over je eigen geld beschikken, zonder het risico op een te late betaling.
  • Zet de deadlines van de btw-aangifte in je agenda, inclusief herinneringen twee weken voor de deadlines. Of gebruik daarvoor de Btw Alert App. Je kunt ook je e-mailadres opgeven in het ondernemersportaal als je een herinnering wilt ontvangen.

De kwartaalaangiften en -betalingen moeten uiterlijk 31 oktober, 31 januari, 31 mei en 31 juli binnen zijn. 

Belastingdienst biedt startende ondernemers tools en tips voor belastingaangifte

Den Haag, 1 maart 2018 – Vanaf vandaag tot 1 mei kunnen ondernemers weer belastingaangifte doen voor de inkomstenbelasting. Onder de ca. 400.000 ondernemers en ZZP’ers die hun aangifte zelf invullen zitten ook startende ondernemers. Uit onderzoek in opdracht van de Belastingdienst onder ZZP’ers en ondernemers met minder dan vijf werknemers die zelf hun belastingaangifte doen blijkt dat veel van hen de aangifte op korte termijn willen invullen. Zo zegt bijna 70% van plan te zijn om de belastingaangifte voor 1 april in te dienen. Om ondernemers hierbij te helpen geeft de Belastingdienst concrete tips om de aangifte juist en volledig in te vullen.

Om startende ondernemers die hun aangifte niet uitbesteden, maar wel enige ondersteuning wensen te helpen biedt Belastingdienst raad en daad. Op Belastingdienst.nl/aangifte en Belastingdienst.nl/ondernemers vinden zij tools en concrete tips die helpen om de aangifte tijdig, juist en volledig in te vullen. Bijvoorbeeld de aangiftechecklist, een overzicht van cijfers die je nodig hebt voor de aangifte en uitleg over zakelijke aftrekposten.

Aangiftemomenten

Ondernemers zijn vaak druk met verschillende dingen tegelijk, maar liever niet wanneer zij belastingaangifte doen. 43,4% doet het liefst belastingaangifte wanneer zij alleen zijn. De vroege avonduren (tot 22.00 uur) zijn daarbij het meest favoriet. Zij waarderen het dat een deel van de gegevens al is ingevuld door de Belastingdienst. Omdat ondernemers meer gegevens zelf moeten invullen, kost de aangifte hen iets meer tijd dan particulieren: Bijna 30% van de ondernemers beloont zichzelf na het indienen van de aangifte met een lekkernij of door iets leuks te doen, terwijl slechts 14% van de particulieren dit doet.

Hulp bij belastingaangifte

Dit jaar nodigt de Belastingdienst 1,2 miljoen ondernemers uit om aangifte te doen over het jaar 2017. Om de 400.000 ondernemers die zelf hun aangifte invullen daarbij te helpen, voert de Belastingdienst campagne. Centraal staan de websites www.belastingdienst.nl/aangifte en www.belastingdienst.nl/ondernemers met begrijpelijke informatie over de belastingaangifte en de voorbereiding hierop. Zo vind je er de aangiftechecklist en concrete tips gericht op ondernemerschap, ondernemersfaciliteiten en zakelijke aftrekposten. Voor vragen is de Belastingdienst ook bereikbaar via Twitter.

Over het onderzoek

Het onderzoek is van 30 januari tot en met 5 februari 2018 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Belastingdienst. Aan het onderzoek namen 282 aangifteplichtige ondernemers deel vanaf 18 jaar. Het betrof ondernemers met maximaal vijf werknemers en ZZP’ers die hun belastingaangifte zelf invullen.

Belastingvoordeel: De vijf leukste tips om 2017 goed af te sluiten

We zijn alweer de maand december ingegaan, het einde van het jaar is dus al bijna in zicht. Even een moment om bij stil te staan. Maar heeft u ook al stilgestaan bij het feit dat u inkomstenbelasting snel op orde dient te zijn? Niet het leukste klusje. Wat wel leuk is, is om uit te zoeken welke maatregelen u kunt treffen om uiteindelijk zo min mogelijk belasting te hoeven te betalen. Wilt u weten hoe u aan het einde van het jaar hiervan kunt profiteren, zodat u zo min mogelijk belasting hoeft te betalen? Wij van Appwiki geven u de vijf leukste belastingvoordeeltips.

Tip 1: Doe extra investeringen in uw zaak

Heeft u dit jaar al investeringen gedaan in kantoorartikelen of apparatuur en heeft u daar in totaal tussen de € 2.301 en € 56.020 aan besteedt? Dan komt u als ondernemer waarschijnlijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Dat betekent dat u 28 procent van het investeringsbedrag af kunt trekken van de belasting. Zit u nog niet op dit bedrag? Dan is het verstandig om deze maand nog te investeren in deze benodigdheden. Zorg wel dat u artikelen aanschaft die vallen onder de definitie ‘investering’. Volgens de Belastingdienst is dit een bedrijfsmiddel dat langer dan een jaar meegaat en minimaal € 450 kost. Die nieuwe laptop die u voor volgend jaar had gepland, kunt u misschien toch beter deze maand nog aanschaffen.

Tip 2: Laat uw partner meehelpen

Krijgt u in uw onderneming veel hulp van uw partner? Ondersteunt hij of zij u met bijvoorbeeld met het bijhouden en verwerken van de boekhouding of het maken van offertes? Wanneer u uw partner een beloning van minimaal € 5000 geeft (een arbeidsbeloning) voor het verlenen van deze diensten, dan kunt u deze vergoeding aftrekken van de winst. Let er wel op dat de beloning reëel moet zijn voor de verrichte werkzaamheden. Daarnaast is het verstandig om de gewerkte uren hiervan ook goed bij te houden als bewijs.

Tip 3: Bezoek uw tandarts

Wanneer u dit jaar zorgkosten hebt gemaakt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Dit worden ook wel specifieke zorgkosten genoemd. Is het wellicht weer eens tijd om naar de tandarts te gaan? Stel het volgende bezoek aan uw tandarts niet uit tot het volgende jaar. Tot en met het jaar 2016 zijn uw ziektekosten namelijk nog fiscaal aftrekbaar. Om de aftrek te bepalen die voor u van toepassing is, dient u eerst te bekijken welke kosten allemaal in aanmerking komen. Dit overzicht is te vinden op de website van de Belastingdienst. Hierna kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen. Let erop dat u alleen het deel van de kosten mag aftrekken dat uitkomt boven het drempelbedrag. Dit bedrag is weer afhankelijk van uw drempelinkomen en of u een fiscale partner hebt. Zoek dit dus even goed uit.

Tip 4: Steun een goed doel

Wanneer u jaarlijks aan dezelfde goede doelen schenkt, kunt u hier belastingvoordeel mee behalen. Wel zijn deze giften pas aftrekbaar wanneer de som meer dan één procent van uw inkomen bedraagt. Periodieke giften van minimaal vijf jaar zijn wel vanaf de eerste cent aftrekbaar. Deze giften zijn aftrekbaar wanneer ze worden gedoneerd aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een vereniging die geen (culturele) ANBI is maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. Op de website van de Belastingdienst kunt u deze voorwaarden vinden en het formulier downloaden waar u uw periodieke gift op vast kunt leggen.

Tip 5: Denk aan uw pensioen

Later wilt u uiteraard financieel zorgeloos van het leven kunnen genieten. Een lijfrentepolis of banksparen kunnen een goede aanvulling zijn op uw pensioen. Wilt u hier dit jaar nog van profiteren? Zorg dan dat u de premies voor januari 2018 hebt gestort. Deze storting kunt u dit jaar dan nog aftrekken van de belasting. Let er wel op dat u zelf de premies betaalt of de storting doet en dat u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen hebt opgebouwd, om in aanmerking te komen voor de premieaftrek.

Hoe kies je het juiste boekhoudprogramma?

Als ondernemer heb je altijd veel op het programma staan. Je wilt natuurlijk dat je bedrijf zo snel mogelijk groeit. Daarom probeer je er alles uit te halen door er alle tijd in te steken. Helaas staat het bijhouden van je boekhouding ook op het programma. Uiteraard wil je hier zo min mogelijk tijd aan besteden, om meer tijd voor andere zaken te hebben. Wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudsysteem kan het je veel werk uit handen nemen. Maar wanneer past een boekhoudprogramma bij jouw situatie en hoe kies je vervolgens het juiste boekhoudprogramma?

Weet wat een boekhoudprogramma inhoudt

Een boekhoudprogramma is een softwarepakket waarmee je de boekhouding zoveel mogelijk kunt automatiseren. Dit geeft je de mogelijkheid om snel en eenvoudig online je financiële administratie te bijhouden. Je kunt bijvoorbeeld gedigitaliseerd bankafschriften vastleggen of inkoop- verkoopfacturen verwerken.

Bepaal wat je zelf wel en niet kan

Voordat je de aanschaf van een boekhoudprogramma overweegt, vraag je dan eerst af wat je wel en niet zelf kan doen. Heb je geen verstand van boekhouden en besteed je het uit? Dan hoef je geen boekhoudsysteem aan te schaffen. Wees er wel van bewust dat je met het inhuren van een administratiekantoor of accountant je het beheer van je boekhouding volledig uit handen geeft en veel kosten met zich meebrengt. Beschik je wel over de benodigde kennis van boekhouden? Dan kan een boekhoudprogramma een geschikte oplossing voor je zijn om je administratie goed en overzichtelijk bij te houden. Met een boekhoudsysteem kun je er ook voor kiezen om je boekhouding zelf bij te houden en het alleen te laten controleren door een boekhouder. Dit kan door middel van een meekijkfunctie.

Bepaal welke functionaliteiten je nodig hebt

Boekhoudsystemen hebben naast een aantal basisfuncties (basispakket) ook extra functionaliteiten (aanvullend pakket) waar je gebruik van kunt maken. Voordat je een systeem uitkiest, dien je hier dus eerst goed naar te kijken. De basisfunctionaliteiten stellen je in staat om je boekhouding te laten voldoen aan de minimale eisen die door de Belastingdienst gesteld worden. In een basispakket kun je inkomende of uitgaande facturen, bank- en kasmutaties, kassabonnen en andere financiële aantekeningen verwerken. Bij een aanvullend pakket zijn er opties die je helpen om de normale werkzaamheden te versnellen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het toevoegen van een scan-en-herkenfunctie, om je inkoopfacturen automatisch te laten verwerken. Met een bankkoppeling verschijnen bankafschriften in realtime in je administratie. Bedenk dus van tevoren goed of en welke extra functionaliteiten jou helpen om effectiever en efficiënter te werken.

Test gratis een boekhoudprogramma

Weet je nog niet welk programma je wil gebruiken? Probeer dan eerst eens een aantal pakketten uit om erachter te komen welk pakket het beste bij jouw situatie past. De meeste boekhoudprogramma’s hebben een proefperiode van veertien tot dertig dagen om je de kans te geven wegwijs te worden met het programma. Maak hier dus gebruik van. Boekhoudsoftware vergelijken heeft een mooi overzicht van diverse boekhoudprogramma’s, die je eerst even kunt uitproberen.

Periodiek gebruik leaseauto: zakelijke auto een gedeelte van het jaar ter beschikking

Als u maar een deel van het kalenderjaar een auto ter beschikking heeft, wordt de bijtelling toegepast zoals in de volgende voorbeelden.

De grens van 500 privé-kilometer moet op jaarbasis worden toegepast. Dit betekent dat als een auto gedurende een deel van het jaar ter beschikking wordt gesteld het aantal privé-kilometers moet worden herleid om te kijken welk percentage van de bijtelling geldt. De bijtelling zelf wordt dan naar tijdsgelang toegepast.

Door middel van een tweetal voorbeelden zullen wij het voor u verduidelijken.

Voorbeeld 1
U heeft van 1 januari tot en met 31 maart een auto van de werkgever ter beschikking met een catalogusprijs van € 20.000. U rijdt in die periode 100 kilometer privé met de auto. U beschikt dus 3 maanden over de auto. Omgerekend naar een heel jaar zou u 12/3 x 100 = 400 kilometer in totaal privé rijden. Omdat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, vindt er geen bijtelling plaats.

Voorbeeld 2
U rijdt in dezelfde periode geen 100, maar 200 kilometer privé met de auto. Omgerekend naar een heel jaar zou u 12/3 x 200 = 800 kilometer privé rijden. De bijtelling bedraagt op kalenderjaarbasis 22% van € 20.000 = € 4.400. Stel dat u maandloon heeft. Voor elke maand wordt 1/12 x 22% x € 20.000 = € 367 bij het maandloon gerekend. De totale bijtelling bedraagt € 1.101.